Selon l'article 169 du Code fiscal de la Fédération de Russie, les organisations-payeurs du MPE sont tenues d'établir des factures sur la peau du retrait de l'acompte sur l'achat et du paiement du MPE. Dès qu'il a été demandé à la société de payer l'acompte pour l'achat, la facture pour la livraison éventuelle des produits, elle est tenue d'émettre une facture d'acompte et une copie de l'achat.

Dans 1C 8.3, la fonctionnalité de pliage, d'enregistrement et d'apparence de ces fenêtres pour toutes les options remises à neuf a été transférée. Étonnamment, il existe des moyens de se débarrasser de l'acompte et de configurer des factures pour acompte, sur la base de la configuration 1C: Business Accounting, édition 3.0.

Caractéristiques de l'enregistrement dans 1C Comptabilité d'entreprise 3.0

L'enregistrement des factures peut être effectué à l'avance sous la forme de la méthode de retrait de l'acompte - la préparation du chi par l'ouverture du compte, et également sous la forme de la création des factures - manuellement ou automatiquement.

Ces caractéristiques peuvent être représentées dans les paramètres de la politique publique, où nous pouvons l'utiliser à travers la « Politique Golovne–Nalashtuvannya–Oblikova–Ajustement des impôts et de la publicité–PDV ».

Figure 1. Paramètres UE

Figure 2. Paramètres pour les données et les appels

Figure 3. Réglage des paramètres pour MPE

A la navigation pour une taxe sur la variété dodan et la possibilité d'installer "Procédure d'enregistrement des factures pour paiement anticipé", comment définir la méthode d'enregistrement de nos documents (dans notre cas, nous avons trop d'entrées - "... commencer par un paiement anticipé"). De manière désignée, vous pouvez créer des documents pour toutes les sommes qui sont venues, les avances krіm, assurées le jour de l'arrivée. Si les produits sont approuvés le jour du retrait des frais pour le compte bancaire, ou à la caisse enregistreuse, alors le document, qui est censé nous le dire, n'est pas créé.

Étonnamment, c'est dans le but de faire des paiements anticipés de la crosse. L'acheteur a remboursé 150 000 roubles pour un rahunok. aux rahunoks d'une éventuelle fourniture de marchandises. Il est nécessaire de représenter le retrait des centimes par la voie "Nadkhodzhennya na r / r" "Enregistrements bancaires et kasa-Banking". Nous formalisons le besoin d'un DS avec le nom de la contrepartie-achat.

Figure 4. Volets

Figure 6. Flux de documents

Le câblage a été formé, ce qui a montré la somme de la DS, ce qui était nécessaire, selon D-tu 51 rah. que K-tu 62,02 rah.

Une heure, l'acheteur a payé 50 000 roubles à titre de paiement de préparation. À la "Banque et Kasa-Kasovі dokumenti", nous créons "Préparation nécessaire".

Figure 7. Facture Rakhunok pour la préparation

Figure 8. Rukhi pour la cuisson

Le document ayant créé l'affichage et ayant inscrit la somme du DS, qui était nécessaire, pour Dtu 50 rah. que KTU 62,02 rah.

Regardons la création de factures manuellement, directement à partir des documents Nous allons à "Créer sur la base de Rahunok-texture de visions". Z'apparaît un nouveau document, des visions pour paiement anticipé. Nous examinons le document complété.

Créé de manière instructive, il importe de gagner, en temps de petits documents obliges, ou comme pour le compte-texture, le spécialiste de l'apparence de la DS.

Figure 9

Figure 10. Flux de documents pour paiement anticipé

Les coquilles formées seront automatiquement remplies. Avant cela, comment procéder, il est nécessaire de revoir, quels sont les détails corrects, et également de modifier la partie tabulaire. Après la conduction, la conduction est à effectuer et à imiter l'augmentation du MPE aux caisses Journal d'apparition des factures et MPE

Création de factures automatiquement

Si vous avez besoin de former un grand nombre de factures, vous pouvez mettre en place le workflow « Enregistrement des factures pour paiement anticipé », qui vous permet d'automatiser leur formation. Pour її, une inscription supplémentaire peut être facturée pour la période d'indication.

À la succursale «Banque et Kasa-Enregistrement de Rakhunkiv-Faktura», nous connaissons le journal d'enregistrement «Rakhunkiv-Faktura» en 1C. Vіdkrivaєmo la forme de traitement, à l'aide de laquelle il est possible d'effectuer cette opération. Ici il est possible d'indiquer la période pour laquelle il faut enregistrer la facture comptable, que l'on appuie sur « Restaurer ». Le système connaît indépendamment les données préalables et en remplit la partie tabulaire :

Bébé 11. Création automatique de documents

Figure 12. Enregistrement

La collection sera remplie de documents provenant de documents antérieurs détenus sur le budget. La possibilité de numérotation a également été transférée. Pour l'aide du bouton "Vikonati", le formulaire est réalisé en rahunka-texture.

Figure 13

Z tsієї formes de traitement du transfert v_dkrivaєmo des factures pour paiement anticipé. Nous revisitons la création de la texture rahunka.

Figure 14. Carnet de vente

Bébé 15. Carte Rahunka 62.02

Les documents formés, comme collationnés manuellement, créent des écritures dès le paiement de la TVA et sont affichés dans les registres "Journal d'apparition des factures" et "PDV Vente".

Si l'organisation a retiré l'acompte et peut payer la TVA, il est nécessaire d'enregistrer la facture en 1C : Comptabilité. Le won est nécessaire à l'acheteur pour récupérer instantanément la TVA lors de l'achat.

Dans cet article, nous pouvons voir comment rédiger des factures pour un paiement anticipé à partir de 1C 8.3 manuellement ou automatiquement.

Par souci de clarté, je vais le mettre ici, nous l'enregistrerons à l'avance dans le programme lui-même. Supposons que nous ayons besoin de trouver des entrepreneurs de deux manières : i via un compte bancaire.

Apparemment, nous n'examinerons pas l'achèvement de ces documents. Vous pouvez lire sur la chaîne à.

La préparation en retard est émise par un mandat de caisse. Vous pouvez le trouver dans la section "Banque et Kasas" de la section "Documents de trésorerie". Créez un nouveau document en cliquant sur le bouton "À venir" près de la liste.

Le document a été formé pour un montant de 10 000 roubles du compte 62.02 au compte 50.01. Maintenant, le montant de DS est inscrit dans notre caisse enregistreuse.

Le paiement impayé est enregistré avec le document "Nécessaire pour le rozrahunkovy rahunok". Vous pouvez découvrir ce zrobiti yogo à la succursale «Bank ta kas» au point «».

Après avoir formulé le document de manière similaire, seul le DS est venu au Dp 51.

Création de factures rachunkiv

La facture Rahunok peut être créée soit manuellement sur la base de documents créés précédemment, soit automatiquement. Une autre façon est pratique étant donné le grand nombre de documents.

3 documents requis par DS

Accédez à l'une des remises à neuf de plusieurs documents nécessitant DS, puis cliquez sur le bouton "Créer sur la base" et sélectionnez l'élément de menu "Revoir-texture des visions".

La rahunok-facture créée sera automatiquement remplie. Vérifiez l'exactitude du remplissage des détails, appuyez sur le bouton "Soumettre".

Créez un document pour créer une ruh s de TVA sur le compte 76.AB ("PDV pour les acomptes et les trop-perçus").

Enregistrement automatique en masse des factures

De plus, si vous devez enregistrer dans 1C 8.3 une facture pour paiement anticipé, il est recommandé d'utiliser une fonctionnalité spéciale pour leur enregistrement en masse. A ce moment, vous n'oublierez rien pour mentir.

La coupe était-elle lâche ? Allez dans le menu « Bank ta kas » et sélectionnez « Factures pour paiement anticipé ».

Veuillez indiquer le délai de paiement dû à cet organisme. Appuyez ensuite sur le bouton "Enregistrer" et le programme récupérera automatiquement tous les documents de paiement selon les critères spécifiés. Comme on peut le voir sur le petit tableau, des insultes à la supériorité de la DS ont été portées, comme elles l'ont fait dans le cadre de l'article.

Pour cette liste, vous pouvez indépendamment ajouter des données, ainsi que supprimer des entrées non requises. Après cela, pendant que vous lisez tout, appuyez sur le bouton "Vikonati".

Après l'enregistrement réussi des factures, vous serez informé à l'avance.

Pour passer en revue toutes les créations de textures texturées, privilégiez les hyperpositions les plus importantes en partie basse du coffrage.

Tout s'est bien passé pour notre vipad et deux textures rahunki ont été créées.

Voir aussi les instructions pour la délivrance des documents :

Immédiatement je t'appellerai comment créer une facture rahunok pour un paiement anticipéà 1C Comptabilité 8.3. Comme un zavzhd, є kіlka façons de vikonate un seul et même diyu. Ale devant lui, comment avancer avant la création du rahunka à l'avance, s'émerveillant du type de yoga vipadkas dont il a besoin pour fonctionner.

S'il est nécessaire de créer une facture pour paiement anticipé

Si vous entrez la politique fiscale sur le dépôt "PDV", alors en bas se trouve l'élément "Procédure d'enregistrement des factures pour paiement anticipé". En règle générale, il y est indiqué que les factures pour le paiement anticipé doivent être enregistrées à l'avance lors du retrait du paiement anticipé. Si ce n'est pas le cas, il est alors nécessaire de respecter les conditions du paiement anticipé.

Dans ce rang, avant Tim, comment mettre de la nourriture "comment créer une facture rahunok pour paiement anticipé" traîneau z'yasuvati, chi il faut démarrer robit dans cette situation. Si tel est le cas, lisez ci-dessous comment créer une facture pour paiement anticipé de différentes manières et choisissez celle qui vous convient le mieux.

Ici, une partie de l'article est importante, mais sans JavaScript vous ne pouvez pas la voir !

Comment créer une facture pour paiement anticipé :

Créer à la main

Le moyen le plus primitif et le plus trouvé. Il faut se rendre dans la rubrique "Achats et ventes", sélectionner sur le panneau de navigation "Factures Rahunka vues" et manuellement via le bouton "Créer".

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Dans ce cas, tous les champs de la facture pour paiement anticipé, ce qui se fait, il faudra le remplir manuellement, ce qu'il faut faire pendant longtemps. La crosse de la rahunka déjà créée de la facture pour paiement anticipé est pointée plus bas. Sauvez les petits comme une star !

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Si vous ne savez pas comment remplir correctement tous les champs, vous pouvez toujours ...

Créer une facture pour un paiement anticipé sur la base d'un paiement anticipé

Le moyen le plus large de créer des factures pour paiement anticipé. En outre, le meilleur voyant et comprenant peut-être tous les pardons possibles. Afin de créer une facture pour un paiement anticipé, vous devez d'abord connaître le document de base (par exemple, un ordre de paiement).

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Le menu "Créer en arrière-plan" est dans le document lui-même à l'avance, vous pouvez donc entrer dans le document, vous êtes donc assuré de ne pas faire preuve de pitié. Tout d'abord, je donne toujours de la joie dans mes cours de comptabilité 1C : "Permettez de gagner l'introduction sur la base - épargnez-vous une heure et laissez disparaître les pardons impersonnels!"

Si vous avez besoin de créer en masse des factures pour un paiement anticipé, vous pouvez ...

Dépêchez-vous avec une robe spéciale

Chez 1C Comptabilité 8 є obrobka "Enregistrement des factures pour paiement anticipé". Vous pouvez gagner її pour la création automatique et massive de comptes à l'avance. A gagné dans le menu "Toutes les fonctions" et ressemble à ceci.

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Pour créer des factures pour paiement anticipé, entrez l'intervalle de dates pour lequel il est nécessaire de rechercher des documents à l'avance, puis appuyez sur le bouton "Enregistrer", puis sur "Vikonati". Comme si les factures pour l'avance étaient déjà créées, alors la puanteur ne sera plus créée (!), donc cette opération est sans danger pour les données déjà évidentes !

Tutoriel vidéo sur la façon d'afficher les factures de facturation anticipée

Dans la vidéo, vous pouvez voir des exemples de différentes manières de configurer une facture pour un paiement anticipé dans la version 8.3 du programme de comptabilité 1C.

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Vous savez maintenant comment créer des factures pour paiement anticipé dans 1C Comptabilité 8. Pour créer des factures pour paiement anticipé, je vous recommande de créer des factures pour paiement anticipé.

Un examen détaillé de ce que la nutrition est inclus avant le programme initial du cours 1C présenté sur le site.

Le sujet de notre article d'aujourd'hui portera sur un tel document, comme une facture de rahunka, et pour vous-même, qu'est-ce que c'est, pourquoi le vin est-il nécessaire, comment s'en souvenir correctement, comment effectuer une facture de rahunka en 1s, voir rahunkiv factures, si vous mettez en place des factures rahunkiv.
Jetons un coup d'œil à l'importance de la facture rahunka et à l'importance pour les entreprises.

Qu'est-ce que la texture rahunok ? Il faut du vin nouveau.

Derrière les règles Art.168 et Art. 169 Code fiscal de la Fédération de Russie Rahunok-texture- le document principal avec la méthode de calcul correct du paiement de la TVA. Tobto. en cas de vente de biens, de main-d'œuvre, de services et de droits miniers, le vendeur est coupable de confirmer le paiement de la TVA pour une facture en compte supplémentaire. Par un rang similaire, l'acheteur peut accepter avant le déblocage de la TVA, y compris sur présentation du document. Il est clair que la facture fiscale est victorieuse pour le contrôle fiscal, il est d'autant plus important de sauvegarder ce document sans pitié, afin d'éviter les conflits de la part des praticiens du contrôle fiscal.

Obov'yazkovі conditions requises rahunka-texture.

Plus tard, pour le moulage de la texture rahunka, par décret n ° 1137, un formulaire standard a été transféré. Clause 5 de l'art. 169 du Code fiscal de la Fédération de Russie

1. Numéro et date de la facture.
2. Coordonnées du vendeur et de l'acheteur : nom, adresse, IPN.
3. Nom et adresse du propriétaire et du propriétaire du propriétaire.
4. Pour le paiement d'un acompte pour les livraisons futures - le numéro de l'ordre de paiement.
5. Monnaie du document.
6. Le nom des biens (robіt, services), la quantité, ainsi que l'unité du vimіru et le plus de l'unité.
7. Zagalna vartіst marchandises sans urahuvannya podatkіv, suma excizu, taux de podatkova, suma PDV, kіnceva vartіst produits en hommages.
8. Le pays de voyage est le numéro du VMD, lorsque les marchandises sont importées sur le territoire de la Fédération de Russie.
9. Signatures du chef comptable de chi autres, quel qu'en soit le droit, personnes.

Au principe, par nécessité, dans la forme de base de la facture de compte, vous pouvez ajouter des éléments supplémentaires, charbonneux, afin que les détails de la remise à neuf ne soient plus disponibles.

Un exemple de la conception correcte de la texture rahunka !

Un moment important ! Les inspecteurs peuvent s'avérer être une inexactitude dans le compte de la facture contre acceptation, c'est-à-dire. vodmoviti vіdrakhuvanni MPE. Pour cela, afin de minimiser les risques, il est important de connaître l'essentiel des grâces permises par les grâces.

Neprobachni pardonne aux factures de rahunka.

♦ Pardon 1.Le plus souvent, la comptabilité est incorrectenomachat de chi société-vendeur. Par exemple, le nom correct est : « Consultation », le nom avec pardon : « Consultation ». Le nom peut être suvoro confirmé par le nom de la société, la désignation dans les documents d'établissement et d'enregistrement. Des grâces similaires sont autorisées par écritadresse et IPN. moustache les odeurs changent l'identification du vendeur et l'achat.

♦ Pardon 2.Il est possible d'indiquer plus que le nom de la marchandise sans le numéro d'article d'autres paramètres supplémentaires, à l'aide desquels il est possible d'identifier la marchandise. Par exemple, en nommant le produit "pente osvіtlene" maє vіdmіnnostі pour les articles et rozmіrami, comme dans le document, indiquez une marchandise kіlka tіlki z tієyu par son nom même, il est permis "sklo", alors un tel pardon, amenezl'impossibilité du rendez-vous, qui était la marchandise même qui était livrée.

♦ Pardon 3.Les pardons arithmétiques pour les produits rozrahunku vartosti sont également inacceptables.

♦ Pardon 4. Si l'entreprise est engagée dans la vente de marchandises, sous réserve des taux rіznimi de MPE, nous respectons le comptable slіd buti duzhe, tk. vkazivkataux MPE incorrectsse faire une couronne au vent.

♦ Pardon 5.Il n'est pas rare que des comptables ou des gestionnaires qui écrivent des factures, indiquent le taux correct de MPE, mais lors de la multiplication de sommes sans MPE, le mauvais indicateur apparaît sur le taux indiqué,ne permet pas de payer le montant du tribut.

♦ Pardon 6. Document le nom de la devise n'est pas enregistré autrement dit pardon code de devise;

Pardons, yakі zavazhayut la bonne compréhension de l'essence des exigences obov'yazkovyh rahunki factures, є іstotnimi, і vplyvayut vіdrahuvannya MPE.

Facture de règlement anticipé.

Parce que Rédigez une facture après 5 jours à compter du moment de la première des actions suivantes : mise en œuvre ou paiement anticipé dans la facture des livraisons futures, puis si un paiement anticipé est dû, une facture anticipée sera établie. Yogo sled zapovnyuvati for tієyu w form, in timi règles eux-mêmes, facture scho in rahunok pour la mise en œuvre. (Résolution n° 1137) .Je souhaite ajouter à la ligne 5 du document, en indiquant le numéro et la date de l'ordre de paiement. Tsey requis є obov'yazkovim.

Particularités de la texture rahunka coryguval.

Si l'acheteur et le vendeur ont fait une lettre concernant la modification du prix des marchandises par la correction du prix ou du nombre de marchandises, l'obligation de servir et le travail, alors dans ce cas, le vendeur rédige la facture de correction. Cette particularité est l'indication principale du nombre et de la date du changement, la date de la date, ainsi que de nouvelles informations sur le montant et le prix, le taux sans MPE, le taux total avec une taxe, et, évidemment, le changement du valeur de la taxe elle-même.

Comment effectuer une facture rahunok à 1C.

Demandons-nous comment créer une texture rahunok 1C 8.3.

Rakhunok-facture à vendre en 1C8.3.

La première consiste à rédiger une facture pour la vente, nous créons le document de vente sans intermédiaire.
Pour qui à la répartition "Achats et ventes", sélectionner la répartition "Acheter et vendre"

Aller à la sous-section "Exécution (actes, factures)"

Afficher la liste des documents "Réalisation de biens et services" . Au nouveau document, à l'aide du bouton "Créer", nous introduisons un nouveau document.

Enregistrer les champs du document sélectionné.

1. Type d'opération - "Vente, commission"
2. Le champ "Organisation" sera rempli automatiquement.
3. "Entrepreneur" (achat) est sélectionné soit à partir de l'addendum "Achat", soit un nouveau est introduit, car il n'est pas encore disponible dans la base de données.
4. Notez le numéro de contrat. Dans le même temps, le type de contrat sera négocié avec l'acheteur.
5. Choisissez ensuite "Entrepôt" pour quel article vous voulez.
6. Passons au champ "paiement anticipé". Pour le verrouillage, le programme peut être réglé sur "automatiquement". Je lance yogo raju, parce que avec une telle configuration, le programme analyse automatiquement le paiement anticipé de cet achat, ce qui, sans aucun doute, est meilleur pour l'apparence.
7. Si vous voyez la force, les trochs sont abaissés, vous pouvez alors ajuster le type de prix et le MPE. Plus précisément, la façon dont le yoga est inclus dans le prix est « à la somme » ou « brûle ».
8. Moi, nareshti, mémorise la partie tabulaire.
9. L'achèvement du document est pris, effectué par le bouton "dépenser"

Instruction

Pour établir la facture jusqu'à la base 1C, sélectionnez l'élément "Document" dans le menu principal. Si vous avez besoin de vous habiller sous forme de biens et de matériaux ou de services, sélectionnez l'élément "Gestion des achats" dans le sous-menu. Dali "Nécessité de camarades et de services".

Dans le coin supérieur gauche du document, sélectionnez "opération". Il existe une liste "d'achat - au remanufactureur - de possession - d'objets de la vie courante". Choisissez la valeur dont vous avez besoin. Gardez à l'esprit que le câblage typique est important pour la peau.

Choisissez parmi la date de la contrepartie. Toutes les données de la contrepartie doivent être saisies avant la fin de la journée au stade préparatoire de la mise en œuvre du programme. S'il est nouveau, vous pouvez passer du compte-facture au compte de la contrepartie et remplir les champs nécessaires du compte. Après cela, passez au document final et continuez le travail avec l'introduction de la facture.

Choisissez dans la liste des contrats de la contrepartie. Si un accord a été passé avec cette contrepartie, le champ sera rempli à l'heure du choix de la valeur de la contrepartie. Enregistrez les onglets nécessaires - "biens" ou "services". Mettez les signes requis dans les champs "utilisé" - formulaire comptable, "n / y" - formulaire imposable et "upr/y" - formulaire de gestion.

Appuyez sur dans le coin inférieur droit "se souvenir". Comme si vous n'aviez pas rempli tous les champs qui ont été transférés, vous devriez vous présenter pour un pardon. Instruit à partir du pictogramme "se souvenir" de connaître le pictogramme "ok". Appuyez sur "OK" pour publier le document. Inversez l'exactitude des enregistrements comptables après l'établissement de la facture.

Si vous avez besoin de voir sous couvert de vente de biens et de matériaux ou de services, sélectionnez l'élément "Gestion des ventes" dans le sous-menu. M'a donné de remplir les champs du document que j'ai vu, après les lignes 2-6. Yakshcho organіzacіya effectuant régulièrement des ventes de produits et de services, le programme peredbachaє compilant automatiquement les factures rahunkіv lors de la vente de biens (services).

Jéréla :

• comment saisir des documents en 1s

La possibilité du programme 1C vous permet d'activer les pardons, de lier la saisie manuelle des formulaires. Yakіsne nalashtuvannya zabezpečuє dotrimannya vs vymog normatif pіd pod l'heure de l'introduction des documents dans la base de données.

Instruction

Exécutez le programme 1C. Trouvez l'élément "Documents" dans le menu principal du programme. Au sous-menu, la "Gestion des achats" et la "Gestion des ventes" ont été distribuées. La branche "Gestion des achats" a la subdivision "Rakhunok-facture des retraits", la distribution "Gestion des ventes" a la subdivision "Rakhunok-". Ale, il n'est pas nécessaire de remplir manuellement les formulaires avec ces registres.

La facture Rakhunok est un document d'unification, un remplissage incorrect de n'importe quel champ peut entraîner des dommages et des pénalités supplémentaires. Pour cette raison, le programme 1C dispose d'un remplissage automatique du formulaire lorsqu'il est ajouté à la base de données des documents d'accompagnement lors de l'opération d'état.

L'opérateur écrit dans le programme 1C la facture pour les marchandises autorisées, et après avoir rempli tous les champs sur la pression, il a écrit «Télécharger la facture» dans la partie inférieure de la fenêtre. En conséquence, deux documents sont formés dans la base de données - une facture pour la sortie des marchandises et une facture pour les visions.

Le comptable ou le magasinier pour établir une facture pour le retrait de la réception des valeurs matérielles et en appuyant sur le bouton "Télécharger la facture du compte" pour sécuriser l'inscription à la facture "Indemnisation des biens et services" de la facture, et à la facture « Facture de réception de l'annulation » document pour annuler man_ biens et matériaux.

Lorsque le programme de l'acte de vicons est fait, deux documents sont immédiatement formés pour l'opération de l'État, qui décrivent la valeur du service. L'acte de victoires est à saisir avant la subdivision « Nécessité de biens et services », et la facture du compte est automatiquement téléchargée dans la subdivision « Facture d'application pour les retraits ».

Même lorsque les documents sont soumis, ils ne collectent pas de données pour déposer une rahunka, le programme 1C voit un rappel concernant une grâce. À l'heure d'exécution du yakіsnogo nalashtuvannya au stade préparatoire, le programme forme le compte-facture conformément aux normes normatives.

Jéréla :

• factures en 1s

Rakhunok-facture de rendez-vous pour la forme de payé et payé pour l'expiration du MPE. Dans 1C Comptabilité, les comptes-factures sont enregistrés lors du prochain dépôt.

En outre, ce déposant dispose de documents reconnus pour la formation d'écritures à partir de la TVA et d'enregistrements dans le livre des achats et des ventes sur la base d'otrimanih et d'observations de comptes - factures. Ces documents se trouvent dans l'élément de menu "Documents" - "Rahunki-factures".

Le document "Rakhunok-facture de visions" des rendez-vous pour la préparation du rakhunkiv, qui sont vus par l'acheteur. Le menu d'affichage comporte trois onglets. Sur le premier d'entre eux, désignez un document sur la base duquel la facture est créée. Dali ce qui suit pour indiquer l'avantage du gestionnaire, l'achat, le détenteur de l'avantage. Il est nécessaire de remplir tous les points, avant l'en-tête du document.

Pour plus de détails, afin de gérer la formation des écritures, définissez les paramètres dans les champs pertinents du document, il est également nécessaire de saisir le numéro et la date du document de paiement.

Sur l'onglet, le tableau est rempli avec la partie interne de la facture de texture. Le nom, la variété est posé. Automatiquement, jusqu'aux paramètres sélectionnés, le montant de la taxe et le montant avant paiement sont calculés.

Dans le dépôt restant "N° de compte correspondant et TTD" à inscrire sur le compte de débit de l'affichage de la TVA, ainsi que sur le pays où les marchandises ont été expédiées et la date de la déclaration de millésime

Vidéo sur le sujet