La limite du solde en espèces est fixée dans un registre périodique spécial (j'ai rédigé un rapport sur le registre). Il n'y a pas de limite de trésorerie en 1C pour le verrouillage. Apparemment plus simple, vіn dorivnuє zéro.

Pourquoi zéro ? Un peu simple. Sob tse razumiti, glissé rozіbratisya, navіscho vzagali à 1C Comptabilité 8.3, la limite de trésorerie est fixée. Tout est pareil avec la nouvelle interface Taxi, mais l'apparence démodée du programme n'est pas meilleure.

Un bilan des opérations en espèces est inclus avant le cours initial 1C présenté sur le site internet.

Comment définir une limite de trésorerie en 1C

Un look typique d'un coristuvach "coincé" - alors allongez-vous. Donc à la réception à la caisse ce n'est pas coupable, mais plus de cuisson, plus bas est autorisé par la limite. Eh bien, comme je l'ai déjà écrit dans l'un des articles précédents, la forme vedennya en 1C et la théorie de la comptabilité, en apparence douce, ne sont pas les mêmes.

1C absolument tout est le même "compétences de sous à kas" - le tout est inférieur à un nombre. Prote at the program at the warehouse processing "Express revérifier l'apparence" est une mode qui contrôle l'excédent de trésorerie: si un jour donné il y a eu des opérations avec de l'argent, alors toute la journée, elles sont revérifiées pour la limite de transfert .

L'axe ici et vinikaє un tel besoin, comme l'installation de la limite de kasi 1C. En apparence plus simple, le programme s'impose s chimos porіvnjuvat excédent de trésorerie. En règle générale, il y a une limite au cas des non-installations (et pour zamovchuvannyam c'est tellement gratuit et є), le vin est accepté égal à zéro!

Sur le petit, plus que la preuve elle-même, un tel vipadok. dans 1C il n'y a pas d'insertions, à cela 1C Comptabilité voit un pardon pour l'excédent de trésorerie pour moustache jours au cours desquels des transactions en espèces ont été révélées.

Ici, une partie de l'article est importante, mais sans JavaScript vous ne pouvez pas la voir !

Nous installons la limite de trésorerie dans la version restante de 1C Accounting

Les changements réels dans l'interface du programme sont cohérents avec les versions précédentes pour ne pas apporter jusqu'à quelques changements dans la méthode de fixation de la valeur de la limite de trésorerie. Il vous faudra vous rendre dans l'annuaire "Organismes", saisir l'entreprise (comme un sprat) et connaître le registre de la limite de caisse en haut, comme le montre la petite image ci-dessous.

site Internet_

N'oubliez pas que le registre est périodique, de sorte que la valeur de la date est définie après la date spécifiée et jusqu'à la fin, sinon vous n'entrerez pas de nouvelle valeur.

Tsіkavo, qu'une limite a été fixée et que la question de savoir si de vin à 1С est connue, est l'un des repas les plus variés sur Internet sur le thème "Comptabilité d'entreprise". Aje, tout est simple.

Comment définir la limite de trésorerie pour les anciennes versions 1C 8.3

Pour définir une limite de dépassement de trésorerie, accédez à la branche "Banque et trésorerie" (pour plus d'informations sur la définition d'une limite de trésorerie dans 1C Comptabilité 8.3) et sélectionnez "Limites de dépassement de trésorerie" dans le panneau de navigation. Dès que la limite de trésorerie n'a pas été fixée, le déposant qui l'a fait sera vide.

La limite du surplus selon le kasі est établie pour les organisations skin (!) à la base. Appuyez sur le bouton "Créer" et remplissez le formulaire, survolez ci-dessous. S'il y a plus d'une organisation, toutes doivent être indiquées. En outre, la date est indiquée, pour toute limite diamme d'excédent de trésorerie, c'est-à-dire la valeur de la limite de trésorerie elle-même.

site Internet_

Les limites seront fixées pour l'organisation désignée avec les dates spécifiées et jusqu'à la limite, sinon vous ne fixerez pas de nouvelle limite. Par exemple, s'il y a une limite à l'excédent de trésorerie, il suffit d'aller dans l'ensemble du registre, car il en est attribué plus, et d'ajouter nouveau Ligne. Il n'est pas nécessaire de voir les vieux disques!

Leçon vidéo de la définition de la limite de trésorerie en 1C : Comptabilité 8

La vidéo montre comment définir la limite de trésorerie dans la version 8.3 du programme de comptabilité 1C. Si votre organisation ne bloque pas la limite de trésorerie, fixez simplement une grande valeur ou ne respectez pas le pardonneur de ce type de programme.

P_vedemo p_bags

Warto mère sur le compte, qui a fixé une limite au solde de trésorerie dans 1C Comptabilité 8.3, y compris exclusivement sur le travail "Re-vérification express de l'apparence de vedennya". J'en parle dans mon cours à distance 1C Comptabilité

L'automatisation des processus de travail pour les entreprises vous permet d'intégrer un logiciel avec les paramètres nécessaires, et vous devez alors en être conscient, comment définir la limite d'excédent de trésorerie en 1C, contrôler à distance la caisse enregistreuse et à votre rythme à partir de documents rimuvati zvіtnі . Tous les paramètres sont installés dans le registre périodique spécial du programme.

Comment fixer une limite sur quels stocks ?

Pour les débutants avec qui vous pouvez vous nourrir, l'instruction du coristuvach peut vous aider. Il aurait décrit le processus de fixation des valeurs limites des excédents de caisse. Vous pouvez le faire dans 1C 8 et les nouvelles versions du configurateur. La limite est fixée dans cet ordre :

le programme est lancé sur le PC (uniquement en mode "Configurateur");

le panneau "Administration" s'ouvre ;

la succursale "Bank ta kasa" est lancée.

Selon la version du programme (1C 8.2, 1C 8.3, 1C 7), les noms des divisions peuvent être modifiés. Comme il n'y a pas de programme «Bank and Kasa» sur le panneau, il faut aller à «Pristroy» ou «Keruvannya par le robot». Maintenant:

sur le panneau de navigation, recherchez la division "Limits" ou "Zalishki" ;

appuyez sur le bouton "Créer" ;

période définie ;

choisir une organisation;

définir des valeurs supplémentaires ;

appuyez sur "Terminé".

Slid vrakhovuvaty, caisse enregistreuse scho obezhennya vstanovlyuyutsya okremo skin.

Les documents de trésorerie dans 1C 8.3 sont généralement établis avec deux documents: ordre de paiement en espèces (dali PKO) et ordre de paiement Vidatkovy (RKO). Nommé pour l'inscription au programme d'acceptation et de formation au kasi (de kasi) d'admission.

Je vais jeter un oeil à la PKO. Comme j'ai compris de son nom, ce document établit le paiement de sous en espèces.

Dans 1C Accounting 3.0, avec un document PKO, vous pouvez émettre les types d'opérations suivants :

• Paiement après achat par achat.
• Rotation des chats à la vue d'un individu né.
• Otrimannya du postier.
• Otrimannya penny koshtіvà la Banque.
• Se tourner vers des prêts et des postes.
• Tourner la position d'un spіvrobіtnik.
• Іnshі opérations en z nadkhodzhennya koshіv.

Une telle subdivision est nécessaire à la formation correcte des écritures comptables et des livres de revenus et de Vitrat.

Je veux regarder devant Paiement par achat, Retour d'achatі Rozrahunki pour les prêts et les positions, Les éclats de puanteur ont une structure similaire et peuvent avoir des parties tabulaires.

Les trois types de PKO 1C peuvent toujours recueillir l'arrosage au niveau du chapeau. Tsé Nombreі date(Données pour tous les documents), contrepartie, Rahunok apparenceі Suma.

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• Nombre- Formé automatiquement et ne change pas plus vite.
• date- Date actuelle. Ici, il est nécessaire de changer, afin de changer la date en une plus petite (par exemple, le jour passé), de baisser le débit, le programme anticipe l'heure, que la numérotation des arches au livre de caisse a été cassé, et proponuєєx pereakhuvati. Bazhano, que la numérotation des documents tout au long de la journée était également consécutive. Vous pouvez modifier l'heure du document.
• contrepartie- Physiquement ou personne morale, scho pour faire du koshti au kasi. Je respecterai ce que je dis moi-même dans ce domaine contrepartie, qui sera réalisée en protection mutuelle contre le gel. En fait, vous pouvez gagner un sou jusqu'au kasi, par exemple, spіvrobіtnik Organisations - Entrepreneur. Vіn vybiraєtsya іz dovіdnik personnes physiques Sur le terrain Accepté comme. Pour cette personne, dans l'autre forme du PKO, PIB sera écrit, pour qui les sous ont été reçus.
• Apparition de Rakhunok- dans les affichages 1C, en règle générale, les comptes 50.1 sont victorieux (rapport sur l'amélioration dans l'article -). Le compte correspondant à déposer selon le type d'opération est tiré de la partie tabulaire du PKO.

Maintenant, je veux montrer du respect pour l'enregistrement du montant des centimes. Paiement par achat, Retour d'achatі Rozrahunki pour les prêts et les positions ne peut être délivré sans contrat. De plus, la réception d'argent peut se faire du jour au lendemain pour un petit nombre de contrats. Pour qui est la partie tabulaire. Montant du paiement formé à partir des sommes dans les lignes de la partie tabulaire. Présentez-vous là Rakhunok rozrakhunkivі Rakhunok apparence d'avances(Rahunki correspondant). Vérifiez le nombre de rahunki au registre des déclarations .

D'autres types d'opérations ne sont pas coupables de devenir difficiles. Ne vous embêtez pas avec la partie tabulaire, et tous les détails du PQS sont principalement déterminés par le choix de la contrepartie. Tse mozhe buti podzvіtna personne, banque chi spіvrobіtnik.

Autres opérations avec les fonds nécessaires vodobrazhayut be-yakі inshі nadkhodzhennya to kasi pridpriєmstva ta form є vlasnі postings. Un certain rahunka correspondant est sélectionné manuellement.

Bon de commande Vidatkovy

L'enregistrement des règlements en espèces selon les cas est peu affecté par l'enregistrement des règlements en espèces. 1C Accounting propose les types de caisses enregistreuses suivants :

• Vidacha paie le postier.
• Achat de retour Vidach.
• Chats Vidacha de la personne de l'enfant.
• Type de paiement de salaire pour les déclarations ou autres travailleurs pratiques.
• Préparation à la banque.
• Type de crédits et postes.
• Collecte menée.
• Type de salaire déposé.
• Voir la position du spivrobitnik.
• Іnshі opérations s vydachі koshtіv.

Okremo veut moins faire respecter les salariés. Ce type d'opération peut être une partie tabulaire, auquel cas il est nécessaire d'indiquer un ou plusieurs décomptes. Le montant total de RKO est accumulé à partir de la somme des factures. Sans vkazіvka, laissez un vіdomosti effectuer un RKO, vous ne le verrez pas.

Le travail avec la caisse enregistreuse et les documents de caisse est une partie essentielle de l'activité comptable. Il comprend l'établissement d'une limite de trésorerie, l'apparition d'un ordre de paiement en souffrance via un ordre de paiement (PKO) et l'apparition d'une facture via un ordre de paiement (RKO). Examinons le type d'opérations à partir de la commande.

Limite de trésorerie

La peau est une grande organisation, car elle travaille pour la cuisine, est coupable de fixer une limite de trésorerie - elle est réglementée par la Banque Vkazivka de la Fédération de Russie. Vinyatok pour devenir de petites entreprises et entreprises. L'établissement de la limite du kasi ne peut pas être revu, mais il peut être modifié, mais il peut être documenté par l'ordre signé des kerivnits. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez prendre une amende de l'inspecteur des impôts.

La limite d'argent ou la limite de cuisson excédentaire en espèces est la quantité maximale autorisée de cuisine qui peut être économisée en espèces pour la fin de la journée de travail.

Maintenant, c'est évident, comment installer une limite de trésorerie dans le programme. Pour cela, il faut aller dans l'onglet de menu "Documents", split "Pidpriyemstvo", doc "Organisation". Nous entrons dans l'organisation de l'organisation et dans le panneau supérieur, nous appuyons sur «Voir», nous sélectionnons l'élément «Limiter la surréservation»:

Consommé à la fin du document. Appuyez sur la touche "Créer". À la fin, ce qui s'est passé, entrez la date, pour quelle raison Dane nalashtuvannya, et nous introduisons la limite de trésorerie, de sorte que vous spécifiez le montant de la cuisine, car vous pouvez être en espèces.

Tisnemo "Écrivez et fermez." La limite est fixée. Tse périodique nalashtuvannya. Si, de manière admissible, si vous le souhaitez, s'il y a une limite supplémentaire pour un mois, alors nous créons un nouveau document à partir de la date requise, il est possible d'étendre la limite qui est effectuée. Tous les documents sont consultables dans la revue :

Passons maintenant à l'onglet de menu « Banque et Kasa » et demandons-nous si les magazines incluent la section « Kasa » :

• Documents de caisse - tous les encaissements et autres bons de caisse ;
• Payer avec des cartes de paiement - ce acquisition ;
• Appels anticipés - autorisez les appels aux noms de personnes;
• Gestion du registraire fiscal - vous permet de fermer le changement, de compléter la carte X et la carte Z ;
• Gestion du terminal acquéreur - permet de paramétrer ce terminal.

Pributkov_ commandes en espèces

Nous allons maintenant faire rapport sur les documents de trésorerie. Faisons-le à partir des ordres de caisse. La puanteur est identifiée par le bouton "Nécessité". Pour obtenir de l'aide PKO, vous pouvez voler grand nombre opérations. Tse est indiqué par la rubrique "Voir les opérations":

• Rozdribna viruchka;
• Se tourner vers le postier;
• Retrait des préparations de la banque ;
• otrimannya pose avec contrepartie;
• Positions tournantes par la contrepartie ;
• Tourner la position du praticien;

Le document est suivi de l'écriture Dt50.01 - Kt62.01 - ticket de caisse.

Une fois le document rempli, les "Requis de l'autre formulaire" sont annoncés en bas. Ici, vous pouvez entrer des informations, comment faire les choses correctement pour un autre PKO :

• Adopté comme - le nom de l'organisation ;
• Substava - nom et numéro du document ;
• Addenda;
• Commentaire.

Druk est entré via le bouton sur l'écran "Ordre de paiement Pributkovy (KO-1)". Drukuєmo et vіddaєmo sur la signature.

Si un registraire fiscal est connecté, vous pouvez facturer un chèque via le bouton "Charger un chèque", tel qu'il apparaît sur le panneau supérieur. Respectez le fait que vous pouvez ajouter un nombre incirconcis de rangées au PKO. Le prix a été augmenté afin de pouvoir diviser le paiement soit pour les contrats, soit pour les statuts de ruhu koshtiv. Par exemple, nous ajoutons une ligne supplémentaire, en divisant le montant du revenu et, par exemple, le statut DDS - «Augmentation du revenu». Un rahunok rozrahunkiv 62.01.

Nous allons réaliser le document et regarder les affichages qui ont été formés. La seule chose qui a changé, la somme a été divisée en deux parties :

• Dt50.01 - Kt62.01 - paiement par acheteur ;
• Dt50.01 - Kt62.01 - autres besoins.

Type d'opération "Rozdribna Viruchka"

Les champs seront remplis :

• Type d'opération - rozdribna viruchka;
• Le numéro et la date sont générés automatiquement ;
• Entrepôt - entrepôt facultatif ;
• Suma vitorgu ;
• Statia DDS - razdribny vytorg.

Nous examinons, conduisons. Le cas échéant, il est corrigé en revanche, et à la signature.

Type d'opération "Se tourner vers la vue d'un nourrisson"

Rappelons ici :

• Le numéro et la date sont ignorés ;
• Personne significative - des données sont saisies, selon lesquelles le retour d'argent est accepté;
• somme;
• Si nécessaire, remplissez la rubrique «Conditions requises de l'autre formulaire» - à revoir à la prochaine heure de la PKO.

Drukuєmo et vіddaєmo sur la signature.

Réalisé selon ce type, on peut le voir ainsi : Dt50.01 - Kt71.01.

Type d'opération "Se tourner vers le facteur"

zapovnyuyutsya :

• Type d'opération – tournage d'un individu podzvitnoy;
• Contrepartie - le nom de l'organisation, sous la forme de laquelle le retour est accepté ;
• Le montant du paiement ;
• Contracter;
• programme Reshta zapovnyu indépendamment;
• Pour la consommation, rappelez-vous "Conditions requises du formulaire rédigé".
• Conduit, drukuєmo, vіddaєmo pour signature. Câblage formé Dt50.01 - Kt60.01

Type d'opération "Retrait des préparations de la banque"

Dans ce cas, il est nécessaire de saisir uniquement le type d'opération et le montant, et de renseigner automatiquement les paramètres du programme. C'est trop de re-vérifier et d'exécuter le document. Drukuєmo et vіddaєmo sur la signature. Si vous vous émerveillez devant le câblage, alors vous pouvez voir le ruh du roshtiv du rozrachunka rahunka au kasi : Dt50.01 - Kt51 :

Type d'opération "Supprimer la position de la contrepartie"

Souvenons-nous:

• Type d'opération ;
• Contrepartie - le type de position que nous prenons ;
• Le montant du paiement ;
• Contrat - peut buti en lui;
• Article DDS - retrait de crédits et de postes ;
• Rakhunki rozrakhunkiv - 67.03.

Conduit, drukuєmo, vіddaєmo pour signature. Affichages Divimosya: Dt50 - Kt67.03 - retrait d'une position / prêt penny.

Type d'opération "Récupérer un prêt auprès d'une banque"

Il faut remplir de la même manière à la vue de face, seulement dans le champ "Contrepartie" il faut indiquer le nom de la banque. La contrepartie doit être saisie au préalable. L'apparence de Rakhunok est inscrite ici pour l'esprit.

Type d'opération "Tourner la position par la contrepartie"

Souvenons-nous:

• Type d'opération ;
• contrepartie
• Le montant du paiement ;
• Dogovir - celui que vous regardez peut avoir un buti "Інші";
• Rakhunki rozrakhunkiv - 58.03 (Nadan_ positions).

Mené. Il faut se souvenir des "Exigences de l'autre forme", éditées par contre et signées sur la signature.

Type d'opération "Transformez votre position par le médecin"

Dont le type est rempli de la même manière, seulement il est indiqué non pas par la contrepartie, mais personne physique. Écrivons le montant. Il est effectué, zapovnyuєmo car il est nécessaire de fixer la forme drukarian. Drukuєmo, vіddaєmo sur la signature. Au conducteur, il convient de noter Dt50.01 - Kt73.01 - en raison du remboursement de la position.

Type d'opération "Іnsha parafiya"

Ici, vous pouvez désigner s'il s'agit d'un rahunok, s'il s'agit d'un analyste. Pour l'opération supplémentaire "Insha parafiya", il est possible d'émettre toutes ces opérations, comme nous l'avons vu précédemment.

En raison de la nécessité d'acquérir les fonds nécessaires à partir de la monnaie, il est nécessaire de déposer le compte 50.21 (Casa de l'organisation dans la monnaie). Le choix de la devise devient disponible, au besoin. Selon la trésorerie, à l'instar des documents bancaires, il y a une réévaluation de la monnaie et des ajustements de taux de change.

Bons de souscription Vidatkovі

Examinons maintenant les types de commandes en espèces (RKO). Des puanteurs sont publiées dans le magazine "Kasovі dokumenti", à l'aide de la clé "Vidacha". Le remplissage est similaire au PKO, seule l'opération est inversée. Pour une aide supplémentaire de RKO, vous pouvez émettre des documents :

• Paiement au postier ;
• Retour d'achat ;
• Type d'enfant;
• Paiement des salaires pour les factures ;
• Paiement des salaires des travailleurs ;
• Paiement à un spivrobіtnik pour un contrat de travail;
• Paiement de la préparation à la banque ;
• Retourner les positions à la contrepartie ;
• Rembourser un prêt à une banque ;
• Positions Vidacha à la contrepartie ;
• Collection;
• Paiement des salaires déposés ;
• Positions Vidacha des praticiens ;
• Autres fenêtres.

Les RKO sont introduits dans les PKO par différents types d'opérations. Rendons leur hommage.

Type d'opération "Paiement des salaires pour les factures"

Type d'opération

Type d'opération "Paiement à un entrepreneur pour un accord d'entrepreneur"

Zapovnyuetsya de la même manière qu'un oberzhuvach spécifique. La clause DDS sera précisée - paiement aux postiers (prestataires) :

Pour les affichages, Dt76.10 - Kt50.01 doit être considéré :

Type d'opération "Collecte"

Type d'opération "Retrait des salaires déposés"

déposé salaires- le paiement du travail, en tant que spіvrobіtnik іz kakihos, ne raisonne pas zmіg otrimati vchasno étirant le terme, inséré dans l'organisation. Soyez rappelé.

Sans aucun doute, dans une entreprise de skin, un directeur financier ou un directeur de plans d'entreprise, vous pouvez voir combien de centimes vous pouvez voir de l'autre côté de l'entreprise, vous voulez changer les coûts et les contrôler. Sur l'épi du mois, un budget est établi, qu'il faut augmenter et essayer de ne pas dépasser.

Ainsi, à partir de, la nouvelle version d'UT 11.1.4.1 a une capacité miraculeuse contrôle des vitrinesà l'aide du document "Limites de vitrati DS". Ce document établit les obsyagi disponibles pour les coûts de coloration pour les statistiques cutanées DDS.

Un contrôle plus poussé du fenêtrage des dépenses peut être effectué comme dans les entreprises, et selon les salariés et les organisations (il faut activer au recto les options fonctionnelles « Limites de crédits aux organisations » et « Limites de crédits aux organisations » ilam").

Dans les cas où il est nécessaire de voir les coûts au-dessus des installations pour l'état de la limite DDS, il est nécessaire de l'indiquer lors de la demande de manière claire (« Au-dessus de la limite »).

Examinons de plus près les fonctionnalités du programme.

Zastosovnіst

L'article a été écrit pour les éditeurs d'UT 11.1 . Dès que vous gagnez cet éditorial, bien - lisez l'article et explorez la fonctionnalité.

Si vous travaillez avec des versions plus anciennes d'UT 11, cette fonctionnalité є à jour. La note la plus importante UT 11.3/11.4 telle que modifiée 11.1 est l'interface de taxi. Ainsi, afin de maîtriser le matériau de l'article - pour créer une crosse pointée sur votre base UT 11. De cette façon, vous durcirez le matériau avec la pratique :)

Mise en place du contrôle de la limite de dépenses

Afin de permettre le contrôle des limites sur le montant d'argent, il est nécessaire de mettre le drapeau "Demande du montant d'argent sur le compte" sur le signet du programme "Administration" - "Organisation des coûts".

Si possible, il sera possible d'inclure les proportions de la limite de dépenser de l'argent et le contrôle du mouvement des limites. Inclure tous les droits possibles.

Remarquons la situation, que dans l'entreprise il y a un peu de podrozdil. Sur la peau, vous pouvez voir une petite quantité (par exemple, 4 000 roubles) sur les fenêtres intérieures : services publics, services de transport, services de bureau.

Passons à l'onglet du programme "Finance" - "Limites de DS".

Créons un nouveau document. Rappelez-vous, dans une nouvelle organisation, j'ai payé une facture, pour laquelle nous prévoyons un budget. Vkamo statti DDS et sumi (limite) vitrate :

• services publics - limite de 1500 roubles.
• services de transport - limite 2000 roubles.
• zmіst office - limite de 500 roubles.

Pour augmenter, appuyez sur l'image.

Le transfert des limites est contrôlé par l'heure de confirmation/approbation de "Demande de rachat d'argent". Avant parole, dans UT 11.1.4.1, le statut "Approuvé" est remplacé par le statut "Avant paiement".

Nous créons une nouvelle "Application pour l'affichage de la fenêtre DS". Nous nous souvenons de toutes les informations nécessaires. Statue DDS vkamomo "Zmіst office". somme vitrati 600 roubles.

Lorsque vous essayez de diriger le document avec le statut "Uzgodzhen" ou "Avant le paiement", le programme voit un pardon sur l'impossibilité d'exécution, les limites de l'article "Zmist office" ont été transférées à la somme de 100 roubles.

Pour augmenter, appuyez sur l'image.

S'il est nécessaire d'augmenter le nombre de charges au-delà de la limite, l'application sera équipée d'un indicateur "Au-dessus de la limite". Le droit d'effectuer des documents à partir de la somme des limites sur l'établissement de la limite peut être ti koristuvachі, pour lequel le droit d'approuver et d'approuver la demande a été établi.

Définissons l'enseigne "Au-dessus de la limite" pour la crosse et effectuons l'application. Créons un ordre de paiement vidatkovy sur la base.

Pour augmenter, appuyez sur l'image.

De la même manière, nous créons des applications pour l'habillage de vitrine DS (ainsi que des bons de souscription vidatkovі) pour les articles de DS "Services communaux" et "Services de transport" pour 1 000 roubles. et 2 000 roubles. évidemment. Tobto. Des services communaux, nous avons dépensé 500 roubles. moins que la limite, et des services de transport, ils ont eux-mêmes gagné la totalité de la limite autorisée sur l'affichage.

Afin de contrôler le montant des dépenses, il est nécessaire d'appeler «Limites de victoire sur le montant des dépenses» jusqu'à ce que les limites soient fixées. Vous pouvez lancer le yoga sur l'onglet "Finance" - "Appel de la finance". Formons un son.

Pour augmenter, appuyez sur l'image.

Il montre bien les limites de l'essuyage, en effet, des witrates et extraits de la diffusion des articles de la DDS. Mi Bachimo, scho nous pouvons sur-dépenses pour l'article "Bureau Zmist", sous-dépenses pour l'article "Services communaux", et pour l'article "Services de transport", nous avons gagné la totalité de la limite. Dodatkovo dans les étoiles, il y a des centaines de vitrati limitiv.

Yak bachimo, la fonctionnalité est trop sombre et maladroite. Je pense que tous ceux qui passeront à la nouvelle version UT 11.1.4.1 pourront certainement essayer le meilleur de ces mécanismes, vous serez toujours au courant du budget de votre entreprise.